2021年度东台市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的结果公告
· 2023-01-10
东台市审计局公告2022年第4号
（2023年1月10日公告）
根据《中华人民共和国审计法》规定和审计署相关要求，现将2021年度市本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改情况公告如下:
7月22日，市十七届人大常委会第三次会议听取并审议了《关于2021年度市本级预算执行、决算草案和其他财政收支的审计工作报告》，要求切实整改审计发现的问题，并抓好长效机制的建立。市政府高度重视。认真落实市人大党组《关于建立健全审计查出问题整改情况督查机制的意见》，将审计整改工作纳入全市综合考核内容，主要领导先后多次专题听取政府债务管控、生态环境保护、困难群众救助等重要审计事项的整改情况，对面上具有倾向性、普遍性的问题要求举一反三，系统整改。审计部门认真履行督促检查责任。坚持边审边改与跟踪服务相结合，综合运用现场纠正、内审服务、跟踪督导等多种途径强化专业指导，创刊编印《东台审计信息》，及时推广优秀整改做法。被审计单位认真落实整改主体责任。53个部门、单位、镇区设立内审工作领导机构，构建国家审计与内部审计协同发力问题整改工作机制。截至目前，问题整改到位率98.3%。审计整改建议被采纳71条，促进建章立制38项。
一、市本级预算执行审计发现问题的整改情况
市财政局将国有资本经营预算编制扩大到三区国企，出台了《关于做好一般性支出压减工作的通知》等文件，制订了市属平台公司转型重点事项推进工作方案，实现所有支出绩效目标和评价结果公开的全覆盖。加快推进预算一体化平台建设，首次要求镇区按照市直部门编制预算，细化采购项目备案审批管理，专项安排风险应急备用金。
二、领导干部经济责任审计（含部门单位）发现问题的整改情况
市卫健委组织验收并拨付4899座改厕补助资金。健全公务接待清单制度，有关无依据统筹下属单位资金、卫生监督所处罚不到位等问题已全部整改。
市自规局将林木采伐分成款、海域使用金等非税收入解缴财政。
市水务局上缴工程结余款开展了灌区配套工程造价审计和项目绩效自评价工作。完善资产云系统数据，建立国有资产领用台账。
市环保局建立车辆使用和试剂耗材台账。推进使用公务卡结算，提高费用报销及时性。
市统计局制定了《政府采购项目管理办法》、《合同管理暂行办法》，完善了内部控制流程和费用报支手续。组织开展固定资产清查工作，统计调查大队车辆运行费纳入部门预算管理。
市委党校制定了《基建维修管理制度》、《现金管理制度》。联合国资公司核查招待所出租经营状况，重新签订出租合同3份，清理往来并调整相关账务。
市信访局上缴未纳入预算管理的工程结余等款项，健全资产保管登记制度，完善了费用报销流程。
市残联组织开展残疾人托养服务等3项业务稽核，提醒谈话相关机构负责同志，建立了康复器材租借管理台账。
市工商联完善了单位财务管理制度，建立了固定资产管理责任制，开展了清产核资工作，补录了资产信息管理系统。
南沈灶镇修订了资金出借管理制度，优化了费用结报流程和结付方式，拨付应拨未拨资金，组织开展工程决算审计11项。
安丰镇修订了公务用车、文印管理、资产管理等五项制度，完善了大宗物资入库领用手续。
头灶镇修订了《关于进一步加强工程建设和招投标管理的实施意见》、《机关事业单位管理十项制度》，组织清收企业借款、资产出租租金等权益。
市人民医院出台《院前急救收费管理规定》、《退费、欠费管理办法》、《接受捐赠资产管理办法》等内控制度11项，清收职工欠款，开展专项检查5次。
三、政府投资项目审计发现问题的整改情况
市实验小学惠阳路分校项目审计后，学校制定了《基本建设管理规定》，调整了账务处理。市教育局研究制订《进一步加强教育系统工程建设管理的意见》。
四、专项审计发现问题的整改情况
基本公共卫生服务政策跟踪审计后，市卫健委建立三级整改指导机制，提档升级健康档案信息系统，开展档案信息专项核查。市疾控中心通过督促发放免费服务券、下发服务人员名单等手段，提高疫苗接种率。相关机构通过完善考核体系、组织专项培训等途径，提高慢性病和重点人群的随访质量。
困难群众救助补助资金审计后，市民政局组织开展了低保身份核查、特困供养残疾人两项补贴发放等七项专项整治活动，出台了《关于建立健全部门间信息数据共享机制的指导意见》、《关于规范敬老院特困人员供养经费使用管理的通知》等文件5项。
生态环境保护专项资金审计后，我市环保、水务、财政等部门合力整改相关问题，综合运用工业治气、扬尘管控、河道管护等多种手段强化治理。协调将相关项目录入今年项目库，办理环境监测监控项目变更备案手续，加快环境监测实验室建设，确保采购设备及时发挥绩效。
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